Die Steuereinnahmen aus den Vorjahren sowohl bei den natürlichen als auch bei den juristischen Personen sind wie in den vergangenen Jahren sehr hoch und übertreffen erneut die Erwartungen. Auch die Steuereinnahmen des laufenden Jahres zeigen sich erfreulich stabil. Über alle Steuerarten gesehen ist von einem Plus von Fr. 7 – 10 Mio. auszugehen.

Auch beim Halbjahrescontrolling sind keine negativen Überraschungen zum Vorschein gekommen, sodass allgemein von der Einhaltung der Globalbudgets ausgegangen werden kann. Nur beim Leistungsauftrag Gesellschaft besteht die Möglichkeit einer Überschreitung des Globalbudgets, da aufgrund der anhaltend hohen Asylzahlen und dem fehlenden Wohnraum für die Unterbringung der zugewiesenen Personen hohe Ersatzleistungen an den Kanton zu zahlen sind.

Die im laufenden Jahr getätigten Investitionen mit Nutzungsbeginn sollen daher wie in den Vorjahren mittels zusätzlicher Abschreibungen bilanztechnisch eliminiert werden. Der Gemeinderat beantragt in diesem Zusammenhang Nachtragskredite in der Höhe von Fr. 8,4 Mio..

Budget Erfolgsrechnung 2025

Mit der beantragten Steuerfusssenkung werden bewusst vertretbare Defizite in Kauf genommen, um mittel- bis langfristig das Eigenkapital abzubauen. Konkret sieht das Budget 2025 einen Verlust von Fr. 3,3 Mio. vor. Dem Globalbudget Steuern mit einem Nettoertrag von Fr. 49,2 Mio. (Vorjahr Fr. 52,8 Mio.) stehen Aufwendungen der anderen acht Globalbudgets von Fr. 52,5 Mio. (Vorjahr Fr. 54,1 Mio.) gegenüber.

Im Wesentlichen steht die Mehrbelastung des Globalbudgets Steuern im Raum, welches nächstes Jahr Mehraufwendungen im Finanz- und Lastenausgleich von Fr. 8,6 Mio. netto zu tragen hat. Das Globalbudget des Leistungsauftrags Liegenschaften und Sicherheit bleibt weiterhin hoch, was mit gesteigertem Unterhaltsaufwand infolge der in die Jahre gekommenen Gebäude und zusätzlichen Sicherheits- und Umweltschutzmassnahmen (z.B. Umstellung auf LED-Beleuchtung, Totalerneuerung Spielplätze) zu tun hat.

Investitionsrechnung 2025

Gegenüber dem Jahr 2024 nehmen die Investitionen nochmals um Fr. 2 Mio. auf Fr. 21,2 Mio zu. Für 60 Prozent der Kosten zeichnen auch im nächsten Jahr die beiden Grossprojekte Werkhof Roggenacker und Aufstockung und Gesamtsanierung Mehrzweckgebäude Schwerzi verantwortlich.

Finanzplanung 2025–2028

Über die nächsten vier Jahre geht der Gemeinderat von kumulierten Defiziten von total Fr. 18,8 Mio. aus. Aufgrund der hohen Liquidität, des Nettovermögens und des Eigenkapitals sind diese Defizite gut verkraftbar. Es findet ein gewollter Abbau statt, das Eigenkapital beträgt am Ende der Planperiode immer noch Fr. 136 Mio., das Nettovermögen pro Einwohner sinkt auf gute Fr. 3'300. Die Kennzahlen des Finanzhaushalts befinden sich auch Ende der Planperiode in einem gesunden Zustand.

Durch die hohe Investitionstätigkeit wird die Liquidität laufend abnehmen, bis sie im Jahr 2027 aufgebraucht ist und eine Phase der Aufnahme von Fremdkapital eintreten wird.

Der Steuerfuss wurde bei den natürlichen Personen durchgehend mit 50 Prozent einer Einheit angenommen, bei den juristischen Personen mit 65 Prozent.

Gemeindeversammlung mit einem Sachgeschäft

Die Gemeindeversammlung zum Voranschlag 2025 sowie zum Sachgeschäft «Ausbau und Sanierung Feuerwehrstützpunkt Pfäffikon» findet am Freitag, 13. Dezember 2024, um 19.30 Uhr in der Aula des Schulhauses Weid in Pfäffikon statt. Der Gemeinderat empfiehlt das Sachgeschäft zur Annahme.